De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2018 bedraagt na correcties €5,7 miljoen voordelig. Van het rekeningresultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten ad €3,8 miljoen. De uitgaven sociaal domein en PlusOV zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €1,9 miljoen.
Uitkomst rekening 2018 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | |||
Nr. | Omschrijving | Programma | Bedrag |
1 | Uitkomst programma's | 5.761 | |
2 | Budgetoverhevelingen | -3.832 | |
Saldo uitkomst | 1.929 | ||
Specificatie saldo uitkomst €1,9 miljoen op hoofdlijnen | |||
a | Gladheidsbestrijding | Leefomgeving | -170 |
b | Havengelden | Leefomgeving | -100 |
c | Afval | Milieu en duurzaamheid | -60 |
d | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | 85 |
e | Ruimtelijke ordening | Ruimtelijke ontwikkeling | -136 |
f | Minimabeleid | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 280 |
g | Samenkracht | Meedoen | 300 |
h | Maatwerkvoorziening | Meedoen | 250 |
i | Geëscaleerde zorg 18+ | Meedoen | 300 |
j | Jeugd | Jeugd en onderwijs | 1.300 |
k | Route gebonden vervoer | Jeugd en onderwijs | -170 |
l | Kermissen | Economie, kunst en cultuur | -45 |
m | eaclame- en toeristenbelasting | Economie, kunst en cultuur | 81 |
n | Monumentenzorg | Economie, kunst en cultuur | -100 |
o | Kostenplaatsen teams | Bedrijfsvoering | 175 |
p | Onvoorzien | Algemene dekkingsmiddelen | 84 |
q | Dubieuze debiteuren | Algemene dekkingsmiddelen | -164 |
r | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 130 |
s | Diverse kleine verschillen | Diverse | -164 |
Op de programmabladen staat een uitgebreide toelichting op de verschillen in de uitkomsten van de programma’s.